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365bet网上赌场_365bet地区_365bet首页2016年度部门决算
日期:2017-9-22 17:00:07  作者:  来源:  阅读:

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校,是培训轮训党员干部的主渠道。党校主要任务是围绕市委、市政府中心工作,有计划地培训和轮训市管领导干部、中青年后备干部、农村支部书记和理论宣传骨干。

党校以提高培训效果和教育教学质量为目标,以教学为中心,科研为基础,加强党的理论学习、研究和宣传,制定年度教育与培训计划、教学安排并负责组织与实施,切实提高干部队伍素质。同时,围绕出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,推进理论创新。

二、机构设置

365bet网上赌场_365bet地区_365bet首页实行 “一套班子,四块牌子”,“一校三院”体制。部门内设10个职能科室,分别为办公室、行管科、教务科、科研科、函授站、基础教研室、法律教研室、党建教研室、经济管理教研室、电教中心。

第二部分

2016年度部门决算表

(见附件)

2016 (2).xls


第三部分

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计873.06万元,支出总计873.06万元,与2015年相比,收、支总计各减少913.43万元,下降51.13%,原因在于2015年2号学员宿舍楼工程建设列支958.6万元,工程尾款未列入2016年预算 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计873.06万元,其中:财政拨款收入873.06万元,占100%;事业收入经营收入其他收入

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计873.06万元,其中:基本支出529.04万元,占60.60%;项目支出344.02万元,占39.40%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算873.06万元,完成年初预算的100.1%。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少913.43万元,下降51.13%,原因在于2015年2号学员宿舍楼工程建设列支958.6万元,工程尾款未列入2016年预算 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出873.06万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少913.43万元,下降51.13%,原因在于2015年2号学员宿舍楼工程建设列支958.6万元,工程尾款未列入2016年预算  

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出873.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出829.07万元,占94.96%;住房保障(类)支出43.99万元,占5.04%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.3万元,支出决算为873.06万元,完成年初预算的100.1%。决算数预算数基本持平。其中:

1.一般公共服务(类)支出年初预算为830.4万元,支出决算为829.07万元,完成年初预算的99.84%。决算数预算数基本持平

2.住房保障(类)支出年初预算为41.9万元,支出决算为43.99万元,完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是2016年事业单位工资结构改革,在职人员薪资提高,按比例缴纳的住房公积金随之相应增加

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出529.04万元,其中:人员经费485.14万元主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金和其他队个人和家庭的补助支出公用经费43.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为4.55万元,完成预算的81.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元,完成预算的138.21%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的24.29%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严守党规党纪,按照公务接待标准严格控制接待规模。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.05万元,下降77.9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少15.83万元,下降80.4%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降24.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位2015年底参加公车改革,公务用车从5辆减少为1辆,费用相应大幅度下降;公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格控制接待标准,减少不必要接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.87万元,占85.05%;公务接待费支出决算0.68万元,占14.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.87万元。其中:

1公务用车购置支出为0万元。

2公务用车运行支出3.87万元。主要用于公车维修费、燃油费、过路过桥费、车辆保险2016年期末,党校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

3.公务接待费支出0.68万元。主要用于接待市外培训班带班领导及相关联系干部培训事宜的外单位工作人员2016我单位共接待国内来访团组28个、来访人员113人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,党校2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及一般性项目6个,分别为后勤保障经费、教学经费、2号学员住宿楼运营经费、愚公移山精神研究会专项经费、培训经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费及不可预见经费,共涉及预算资金344.02万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

结合2016年年初设定的绩效目标及项目实际支付完成情况后勤保障经费、教学经费、2号学员住宿楼运营经费、愚公移山精神研究会专项经费、培训经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费及不可预见经费等6个项目绩效评价结果均为优秀。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出:无

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出43.9万元,比2015年减少11.8万元,下降21.2%,原因在于公车制度改革后我单位公务用车减少,机关运行经费中的公务用车运行维护费大幅降低

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额546.6万元,其中政府采购货物支出546.6万元。该项目为党校2号学员住宿楼物品采购,未纳入我单位财政拨款范围,由济源市投资公司代为支付95%货款

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,党校共有一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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